| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 637 551 Kč | 15 637 551 Kč | 165 659 735 Kč | 1 059,4% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 4 670 000 Kč | 4 670 000 Kč | 164 278 885 Kč | 3 517,7% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 1 380 850 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 10 967 551 Kč | 10 967 551 Kč | 0 Kč | 0,0% |