| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 261 414 551 Kč | 223 633 499 Kč | 285 795 595 Kč | 127,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 138 907 551 Kč | 145 233 049 Kč | 249 958 411 Kč | 172,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 122 507 000 Kč | 78 400 450 Kč | 35 837 184 Kč | 45,7% |