| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 138 907 551 Kč | 145 233 049 Kč | 249 958 411 Kč | 172,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 34 884 000 Kč | 35 718 269 Kč | 31 635 588 Kč | 88,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 72 472 000 Kč | 76 524 279 Kč | 37 088 826 Kč | 48,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 029 000 Kč | 1 029 000 Kč | 918 025 Kč | 89,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 29 881 551 Kč | 31 299 501 Kč | 179 847 980 Kč | 574,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 610 000 Kč | 610 000 Kč | 440 314 Kč | 72,2% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 320 Kč | 96,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 11 000 Kč | 31 000 Kč | 7 359 Kč | 23,7% |