| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 637 551 Kč | 15 637 551 Kč | 165 659 735 Kč | 1 059,4% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 438 213 Kč | 91,3% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 10 967 551 Kč | 10 967 551 Kč | 161 031 522 Kč | 1 468,3% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 100,0% |