| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 350 000 Kč | 11 350 000 Kč | 3 423 033 Kč | 30,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 203 401 Kč | 25,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 500 000 Kč | 4 990 000 Kč | 3 213 453 Kč | 64,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 10 000 Kč | 6 179 Kč | 61,8% |
| 6121 | Stavby | 7 900 000 Kč | 5 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |