| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 350 000 Kč | 5 350 000 Kč | 762 694 Kč | 14,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 180 Kč | 51,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 55 156 Kč | 55,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 025 000 Kč | 1 025 000 Kč | 10 285 Kč | 1,0% |
| 6121 | Stavby | 4 200 000 Kč | 4 200 000 Kč | 692 073 Kč | 16,5% |