| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 580 000 Kč | 21 580 000 Kč | 9 598 837 Kč | 44,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 520 Kč | 0,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 374 Kč | 50,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 2 283 162 Kč | 38,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 100 Kč | 20,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 3 895 526 Kč | 97,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 188 954 Kč | 3,1% |
| 6121 | Stavby | 64 425 000 Kč | 5 425 000 Kč | 3 207 199 Kč | 59,1% |