| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 874 000 Kč | 2 874 000 Kč | 2 194 196 Kč | 76,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 036 Kč | 28,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 069 000 Kč | 2 069 000 Kč | 2 069 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 111 160 Kč | 18,5% |