| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 420 000 Kč | 16 420 000 Kč | 7 176 988 Kč | 43,7% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 20 000 Kč | 10 890 Kč | 54,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 80 634 Kč | 50,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 752 064 Kč | 53,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 175 000 Kč | 6 095 000 Kč | 6 095 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 4 700 000 Kč | 4 700 000 Kč | 238 400 Kč | 5,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |