| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 420 000 Kč |
1 420 000 Kč |
1 217 898 Kč |
85,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
98 296 Kč |
81,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
348 000 Kč |
348 000 Kč |
287 767 Kč |
82,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
126 000 Kč |
126 000 Kč |
108 627 Kč |
86,2% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
8 175 Kč |
27,2% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
9 726 Kč |
42,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
350 000 Kč |
270 000 Kč |
24 368 Kč |
9,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
127 755 Kč |
63,9% |
| 5153 |
Plyn
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
150 195 Kč |
50,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
27 365 Kč |
45,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
555 Kč |
27,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
0 Kč |
20 000 Kč |
14 520 Kč |
72,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
76 290 Kč |
30,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
500 000 Kč |
370 000 Kč |
2 900 Kč |
0,8% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 949 Kč |
59,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 145 Kč |
85,7% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
110 000 Kč |
90 593 Kč |
82,4% |
| 6121 |
Stavby
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
70 000 Kč |
150 000 Kč |
133 847 Kč |
89,2% |