| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 892 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 651 446 Kč | 82,6% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 116 Kč | 14,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 110 000 Kč | 139 835 Kč | 105 270 Kč | 75,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 820 000 Kč | 790 165 Kč | 771 699 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 635 000 Kč | 725 000 Kč | 550 342 Kč | 75,9% |
| 5175 | Pohoštění | 7 000 Kč | 15 000 Kč | 10 464 Kč | 69,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 5 856 Kč | 39,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 205 700 Kč | 68,6% |