| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 958 000 Kč | 4 958 000 Kč | 1 347 572 Kč | 27,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 56 477 Kč | 113,0% |
| 5153 | Plyn | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 246 391 Kč | 35,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 356 914 Kč | 64,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 031 Kč | 20,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 597 746 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 14 066 Kč | 14,1% |
| 6121 | Stavby | 913 000 Kč | 2 913 000 Kč | 74 947 Kč | 2,6% |