| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 883 000 Kč | 5 183 000 Kč | 4 681 281 Kč | 90,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 7 474 Kč | 3,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 15 000 Kč | 12 406 Kč | 82,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 35 000 Kč | 11 677 Kč | 33,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 168 000 Kč | 168 000 Kč | 150 000 Kč | 89,3% |
| 6121 | Stavby | 4 315 000 Kč | 4 615 000 Kč | 4 499 724 Kč | 97,5% |