| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 872 000 Kč | 25 372 000 Kč | 19 854 773 Kč | 78,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 548 Kč | 3,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 78 444 Kč | 64,3% |
| 5153 | Plyn | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 99 250 Kč | 43,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 85 990 Kč | 45,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 108 000 Kč | 108 000 Kč | 68 456 Kč | 63,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 495 871 Kč | 33,1% |
| 6121 | Stavby | 10 700 000 Kč | 23 200 000 Kč | 19 026 214 Kč | 82,0% |