| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 625 000 Kč | 10 625 000 Kč | 8 720 394 Kč | 82,1% | |
| 5154 | Elektrická energie | 3 010 000 Kč | 3 010 000 Kč | 2 181 478 Kč | 72,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 535 042 Kč | 66,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 965 000 Kč | 842 548 Kč | 145 927 Kč | 17,3% |
| 6121 | Stavby | 5 850 000 Kč | 5 972 452 Kč | 5 857 947 Kč | 98,1% |