| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 534 000 Kč | 534 000 Kč | 334 152 Kč | 62,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 180 000 Kč | 184 000 Kč | 182 126 Kč | 99,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 45 000 Kč | 46 000 Kč | 45 167 Kč | 98,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 392 Kč | 96,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 648 Kč | 1,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 60,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 59 299 Kč | 59,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 99 000 Kč | 1 200 Kč | 1,2% |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 20 000 Kč | 21 000 Kč | 20 320 Kč | 96,8% |