| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 600 000 Kč |
3 600 000 Kč |
3 258 184 Kč |
90,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
91 160 Kč |
60,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
868 000 Kč |
868 000 Kč |
815 344 Kč |
93,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
315 000 Kč |
315 000 Kč |
295 888 Kč |
93,9% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
70 000 Kč |
64 020 Kč |
91,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
760 000 Kč |
560 960 Kč |
73,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
900 000 Kč |
540 000 Kč |
175 002 Kč |
32,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
500 000 Kč |
490 000 Kč |
228 851 Kč |
46,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
10 000 Kč |
15 000 Kč |
11 307 Kč |
75,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
1 000 Kč |
36 000 Kč |
30 702 Kč |
85,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
100 000 Kč |
110 000 Kč |
106 337 Kč |
96,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
800 000 Kč |
390 000 Kč |
298 430 Kč |
76,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
400 000 Kč |
550 000 Kč |
457 853 Kč |
83,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 780 Kč |
35,6% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 000 Kč |
20,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
12 383 Kč |
15,5% |
| 6121 |
Stavby
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
225 060 Kč |
64,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
3 001 Kč |
2,0% |