| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 500 000 Kč |
5 760 000 Kč |
5 514 968 Kč |
95,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
18 830 Kč |
53,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 400 000 Kč |
1 475 000 Kč |
1 359 864 Kč |
92,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
500 000 Kč |
527 000 Kč |
493 504 Kč |
93,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
86 270 Kč |
95,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 448 Kč |
29,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
50 327 Kč |
71,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
42 276 Kč |
84,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
81 384 Kč |
62,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 531 Kč |
90,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
10 777 Kč |
89,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
50 000 Kč |
49 002 Kč |
98,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
120 000 Kč |
118 000 Kč |
70 421 Kč |
59,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
137 000 Kč |
126 583 Kč |
92,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 721 Kč |
86,1% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 800 Kč |
56,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
5 000 Kč |
2 200 Kč |
44,0% |