| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 359 000 Kč | 1 559 000 Kč | 827 555 Kč | 53,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 6 258 Kč | 3,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 754 Kč | 52,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 9 405 Kč | 78,4% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 240 000 Kč | 105 470 Kč | 43,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 31 987 Kč | 21,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 42 247 Kč | 46,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 796 Kč | 83,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 63 376 Kč | 52,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 50 000 Kč | 44 903 Kč | 89,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 600 000 Kč | 487 358 Kč | 81,2% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |