| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
9 790 000 Kč |
9 790 000 Kč |
8 793 760 Kč |
89,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
225 527 Kč |
75,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 497 000 Kč |
2 497 000 Kč |
2 196 526 Kč |
88,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
866 000 Kč |
866 000 Kč |
799 640 Kč |
92,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
88 223 Kč |
73,5% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
4 902 Kč |
23,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
75 727 Kč |
18,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
170 315 Kč |
56,8% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
14 127 Kč |
56,5% |
| 5153 |
Plyn
|
570 000 Kč |
510 000 Kč |
363 158 Kč |
71,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
213 870 Kč |
53,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
25 101 Kč |
31,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
155 971 Kč |
62,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
88 572 Kč |
73,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 971 Kč |
74,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
172 479 Kč |
69,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
162 000 Kč |
162 000 Kč |
139 377 Kč |
86,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
990 000 Kč |
990 000 Kč |
900 564 Kč |
91,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 100 000 Kč |
1 144 000 Kč |
1 002 032 Kč |
87,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
10 000 000 Kč |
9 802 000 Kč |
790 444 Kč |
8,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
11 166 Kč |
22,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
22 000 Kč |
21 000 Kč |
11 093 Kč |
52,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
21 000 Kč |
20 393 Kč |
97,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
45 543 Kč |
91,1% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
2 000 Kč |
166 Kč |
8,3% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
25 045 Kč |
83,5% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
15 000 Kč |
30,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
6 000 Kč |
21 000 Kč |
10 852 Kč |
51,7% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
4 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
440 314 Kč |
73,4% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
800 000 Kč |
800 000 Kč |
376 491 Kč |
47,1% |
| 6121 |
Stavby
|
2 169 000 Kč |
1 996 000 Kč |
141 670 Kč |
7,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
453 998 Kč |
453 621 Kč |
99,9% |