| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 417 551 Kč | 21 893 501 Kč | 170 785 993 Kč | 780,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 35 602 Kč | 44,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 370 079 Kč | 74,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 15 637 551 Kč | 15 637 551 Kč | 165 659 735 Kč | 1 059,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 200 000 Kč | 5 675 950 Kč | 4 720 577 Kč | 83,2% |