| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 072 230 Kč | 321 783 950 Kč | 143 722 612 Kč | 44,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 138 564 300 Kč | 141 226 020 Kč | 126 052 151 Kč | 89,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 160 507 930 Kč | 180 557 930 Kč | 17 670 461 Kč | 9,8% |