| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 072 230 Kč | 324 603 950 Kč | 206 056 472 Kč | 63,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 138 564 300 Kč | 140 919 520 Kč | 173 356 838 Kč | 123,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 160 507 930 Kč | 183 684 430 Kč | 32 699 634 Kč | 17,8% |