| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 072 230 Kč | 300 728 950 Kč | 107 538 476 Kč | 35,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 138 564 300 Kč | 140 171 020 Kč | 100 674 295 Kč | 71,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 160 507 930 Kč | 160 557 930 Kč | 6 864 181 Kč | 4,3% |