| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 138 564 300 Kč | 159 896 266 Kč | 209 127 367 Kč | 130,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 40 855 200 Kč | 40 805 570 Kč | 24 932 754 Kč | 61,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 74 062 700 Kč | 93 762 976 Kč | 23 135 292 Kč | 24,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 237 000 Kč | 1 255 500 Kč | 1 085 777 Kč | 86,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 20 091 400 Kč | 21 749 620 Kč | 158 962 064 Kč | 730,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 260 000 Kč | 2 264 600 Kč | 994 843 Kč | 43,9% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 16 638 Kč | 37,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |