| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 138 564 300 Kč | 140 171 020 Kč | 100 674 295 Kč | 71,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 40 855 200 Kč | 40 825 200 Kč | 5 331 746 Kč | 13,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 74 062 700 Kč | 74 042 700 Kč | 3 374 095 Kč | 4,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 237 000 Kč | 1 257 000 Kč | 1 677 Kč | 0,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 20 091 400 Kč | 21 728 120 Kč | 91 817 944 Kč | 422,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 260 000 Kč | 2 260 000 Kč | 148 833 Kč | 6,6% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |