| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 138 564 300 Kč | 140 599 520 Kč | 135 556 246 Kč | 96,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 40 855 200 Kč | 40 825 200 Kč | 13 373 334 Kč | 32,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 74 062 700 Kč | 74 471 200 Kč | 11 750 881 Kč | 15,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 237 000 Kč | 1 235 500 Kč | 962 527 Kč | 77,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 20 091 400 Kč | 21 749 620 Kč | 108 955 327 Kč | 501,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 260 000 Kč | 2 260 000 Kč | 505 858 Kč | 22,4% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 8 319 Kč | 18,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |