| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 138 564 300 Kč | 161 317 102 Kč | 327 828 332 Kč | 203,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 40 855 200 Kč | 40 810 184 Kč | 33 843 105 Kč | 82,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 74 062 700 Kč | 92 898 362 Kč | 37 627 380 Kč | 40,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 237 000 Kč | 1 255 500 Kč | 1 102 977 Kč | 87,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 20 091 400 Kč | 24 030 456 Kč | 253 793 679 Kč | 1 056,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 260 000 Kč | 2 264 600 Kč | 1 461 191 Kč | 64,5% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |