| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 138 564 300 Kč | 141 226 020 Kč | 126 052 151 Kč | 89,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 40 855 200 Kč | 40 825 200 Kč | 10 598 479 Kč | 26,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 74 062 700 Kč | 75 097 700 Kč | 9 299 629 Kč | 12,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 237 000 Kč | 1 257 000 Kč | 48 927 Kč | 3,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 20 091 400 Kč | 21 728 120 Kč | 105 721 074 Kč | 486,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 260 000 Kč | 2 260 000 Kč | 384 043 Kč | 17,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |