| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 988 000 Kč | 4 988 000 Kč | 94 958 625 Kč | 1 903,7% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 798 000 Kč | 798 000 Kč | 205 115 Kč | 25,7% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 94 753 510 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |