| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 072 230 Kč | 324 603 950 Kč | 206 056 472 Kč | 63,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 245 000 Kč | 3 300 000 Kč | 1 797 528 Kč | 54,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 79 535 000 Kč | 79 535 000 Kč | 13 606 794 Kč | 17,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 152 220 930 Kč | 174 340 930 Kč | 45 702 843 Kč | 26,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 347 900 Kč | 2 347 900 Kč | 935 550 Kč | 39,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 12 739 500 Kč | 12 739 500 Kč | 5 171 910 Kč | 40,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 49 983 900 Kč | 52 340 620 Kč | 138 841 847 Kč | 265,3% |