| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 072 230 Kč | 321 783 950 Kč | 155 680 983 Kč | 48,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 245 000 Kč | 3 300 000 Kč | 1 393 220 Kč | 42,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 79 535 000 Kč | 79 535 000 Kč | 7 643 494 Kč | 9,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 152 220 930 Kč | 172 240 930 Kč | 30 388 229 Kč | 17,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 347 900 Kč | 2 347 900 Kč | 621 644 Kč | 26,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 12 739 500 Kč | 12 739 500 Kč | 3 566 898 Kč | 28,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 49 983 900 Kč | 51 620 620 Kč | 112 067 498 Kč | 217,1% |