| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 072 230 Kč | 321 783 950 Kč | 143 722 612 Kč | 44,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 245 000 Kč | 3 300 000 Kč | 1 326 298 Kč | 40,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 79 535 000 Kč | 79 535 000 Kč | 6 981 793 Kč | 8,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 152 220 930 Kč | 172 240 930 Kč | 24 864 388 Kč | 14,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 347 900 Kč | 2 347 900 Kč | 497 552 Kč | 21,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 12 739 500 Kč | 12 739 500 Kč | 2 808 283 Kč | 22,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 49 983 900 Kč | 51 620 620 Kč | 107 244 297 Kč | 207,8% |