| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 072 230 Kč | 300 728 950 Kč | 107 538 476 Kč | 35,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 245 000 Kč | 2 245 000 Kč | 131 669 Kč | 5,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 79 535 000 Kč | 79 535 000 Kč | 4 277 656 Kč | 5,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 152 220 930 Kč | 152 240 930 Kč | 9 195 776 Kč | 6,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 347 900 Kč | 2 347 900 Kč | 248 047 Kč | 10,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 12 739 500 Kč | 12 739 500 Kč | 1 357 292 Kč | 10,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 49 983 900 Kč | 51 620 620 Kč | 92 328 036 Kč | 178,9% |