| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 152 220 930 Kč | 172 240 930 Kč | 24 864 388 Kč | 14,4% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 42 735 530 Kč | 42 735 530 Kč | 4 457 200 Kč | 10,4% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 3 596 000 Kč | 3 596 000 Kč | 148 400 Kč | 4,1% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 10 069 100 Kč | 10 069 100 Kč | 1 384 478 Kč | 13,7% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 7 004 500 Kč | 7 004 500 Kč | 446 484 Kč | 6,4% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 78 778 800 Kč | 98 778 800 Kč | 16 053 095 Kč | 16,3% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 10 037 000 Kč | 10 047 000 Kč | 2 370 804 Kč | 23,6% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 10 000 Kč | 3 927 Kč | 39,3% |