| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 605 000 Kč | 10 851 000 Kč | 696 016 Kč | 6,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 2 886 Kč | 1,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 133 403 Kč | 26,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 754 000 Kč | 9 000 000 Kč | 559 728 Kč | 6,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |