| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 605 000 Kč | 10 851 000 Kč | 6 848 903 Kč | 63,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 6 709 Kč | 4,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 148 891 Kč | 29,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 754 000 Kč | 8 140 000 Kč | 4 633 837 Kč | 56,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 200 000 Kč | 2 060 000 Kč | 2 059 466 Kč | 100,0% |