| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 465 000 Kč | 19 219 000 Kč | 549 284 Kč | 2,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 3 885 Kč | 35,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 22 123 Kč | 20,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 875 000 Kč | 8 875 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 15 453 000 Kč | 10 207 000 Kč | 523 276 Kč | 5,1% |