| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 725 000 Kč | 54 725 000 Kč | 3 866 061 Kč | 7,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 340 Kč | 6,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 375 070 Kč | 9,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 406 Kč | 2,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 455 601 Kč | 8,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 22 319 Kč | 2,2% |
| 6121 | Stavby | 44 050 000 Kč | 44 050 000 Kč | 3 009 325 Kč | 6,8% |