| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 725 000 Kč | 55 925 000 Kč | 43 417 746 Kč | 77,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 453 Kč | 38,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 2 385 397 Kč | 59,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 541 Kč | 16,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 3 744 076 Kč | 68,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 683 809 Kč | 68,4% |
| 6121 | Stavby | 44 050 000 Kč | 44 322 294 Kč | 35 654 764 Kč | 80,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 927 706 Kč | 927 706 Kč | 100,0% |