| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 725 000 Kč | 55 925 000 Kč | 21 951 109 Kč | 39,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 030 Kč | 30,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 1 753 389 Kč | 43,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 900 Kč | 12,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 2 676 680 Kč | 48,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 602 308 Kč | 60,2% |
| 6121 | Stavby | 44 050 000 Kč | 44 322 294 Kč | 15 974 096 Kč | 36,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 927 706 Kč | 927 706 Kč | 100,0% |