| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 035 725 Kč | 12 220 712 Kč | 9 249 763 Kč | 75,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 172 Kč | 28,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 900 000 Kč | 598 993 Kč | 66,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 584 987 Kč | 584 987 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 8 580 225 Kč | 8 580 225 Kč | 6 051 611 Kč | 70,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |