| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 035 725 Kč | 11 635 725 Kč | 1 742 000 Kč | 15,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 050 Kč | 12,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 8 580 225 Kč | 8 580 225 Kč | 235 950 Kč | 2,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |