| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 699 805 Kč | 36 199 805 Kč | 11 185 392 Kč | 30,9% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 780 Kč | 43,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 52 950 Kč | 48,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 3 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 382 000 Kč | 6 382 000 Kč | 4 786 500 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 23 812 805 Kč | 23 812 805 Kč | 6 324 162 Kč | 26,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |