| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 596 000 Kč | 4 896 000 Kč | 3 951 662 Kč | 80,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 282 000 Kč | 273 667 Kč | 97,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 39 000 Kč | 27 846 Kč | 71,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 4 330 Kč | 7,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 Kč | 630 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 150 000 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 500 000 Kč | 3 322 448 Kč | 94,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 190 000 Kč | 173 371 Kč | 91,2% |