| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 596 000 Kč | 3 596 000 Kč | 148 400 Kč | 4,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100 000 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 48 400 Kč | 1,6% |