| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 938 000 Kč |
1 938 000 Kč |
1 201 868 Kč |
62,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
69 726 Kč |
46,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
505 000 Kč |
505 000 Kč |
292 107 Kč |
57,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
175 000 Kč |
175 000 Kč |
108 525 Kč |
62,0% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
33 000 Kč |
33 000 Kč |
8 330 Kč |
25,2% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
26 000 Kč |
26 000 Kč |
9 099 Kč |
35,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
350 000 Kč |
314 000 Kč |
8 088 Kč |
2,6% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
192 000 Kč |
87,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
31 044 Kč |
14,1% |
| 5153 |
Plyn
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
105 071 Kč |
52,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
37 120 Kč |
61,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
385 Kč |
12,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
3 000 Kč |
8,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
2 030 Kč |
10,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
650 000 Kč |
650 000 Kč |
19 495 Kč |
3,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
720 000 Kč |
720 000 Kč |
84 383 Kč |
11,7% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
9 358 Kč |
26,7% |
| 5181 |
Převody vnitřním organizačním jednotkám
|
0 Kč |
0 Kč |
5 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
37 485 Kč |
37,5% |
| 6121 |
Stavby
|
1 300 000 Kč |
1 300 000 Kč |
122 977 Kč |
9,5% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
114 934 Kč |
57,5% |
| 6127 |
Kulturní předměty
|
0 Kč |
36 000 Kč |
26 000 Kč |
72,2% |