| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 417 500 Kč | 5 917 500 Kč | 734 774 Kč | 12,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 266 Kč | 0,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 42 150 Kč | 46,8% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 103 364 Kč | 25,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 161 786 Kč | 32,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 774 Kč | 15,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 414 508 Kč | 63,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 200 000 Kč | 726 Kč | 0,4% |
| 6121 | Stavby | 3 522 500 Kč | 3 922 500 Kč | 11 200 Kč | 0,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |