| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 417 500 Kč | 5 417 500 Kč | 425 018 Kč | 7,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 266 Kč | 0,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 28 100 Kč | 31,2% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 45 500 Kč | 11,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 87 296 Kč | 17,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 428 Kč | 8,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 263 428 Kč | 40,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 522 500 Kč | 3 522 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |