| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 417 500 Kč | 5 917 500 Kč | 3 841 448 Kč | 64,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 227 Kč | 4,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 44 885 Kč | 49,9% |
| 5153 | Plyn | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 148 864 Kč | 37,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 236 276 Kč | 47,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 033 Kč | 20,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 591 875 Kč | 91,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 200 000 Kč | 30 863 Kč | 15,4% |
| 6121 | Stavby | 3 522 500 Kč | 3 922 500 Kč | 2 786 426 Kč | 71,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |