| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 602 000 Kč | 602 000 Kč | 274 004 Kč | 45,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 145 000 Kč | 10 575 Kč | 7,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 56 100 Kč | 56 087 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 324 Kč | 10,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 98 900 Kč | 3 388 Kč | 3,4% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 202 000 Kč | 32 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 50 000 Kč | 28 630 Kč | 57,3% |