| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 975 000 Kč | 11 975 000 Kč | 1 548 089 Kč | 12,9% | |
| 5154 | Elektrická energie | 3 310 000 Kč | 3 310 000 Kč | 647 018 Kč | 19,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 407 490 Kč | 50,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 865 000 Kč | 1 115 000 Kč | 119 124 Kč | 10,7% |
| 6121 | Stavby | 6 000 000 Kč | 6 750 000 Kč | 374 457 Kč | 5,5% |