| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 975 000 Kč | 11 975 000 Kč | 2 333 081 Kč | 19,5% | |
| 5154 | Elektrická energie | 3 310 000 Kč | 3 310 000 Kč | 975 570 Kč | 29,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 559 814 Kč | 70,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 865 000 Kč | 1 115 000 Kč | 144 580 Kč | 13,0% |
| 6121 | Stavby | 6 000 000 Kč | 6 750 000 Kč | 653 116 Kč | 9,7% |