| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 784 200 Kč | 784 200 Kč | 47 649 Kč | 6,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 198 000 Kč | 198 000 Kč | 30 000 Kč | 15,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 49 500 Kč | 49 500 Kč | 7 440 Kč | 15,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 700 Kč | 18 700 Kč | 2 700 Kč | 14,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 250 Kč | 15,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 259 Kč | 5,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |