| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 265 000 Kč |
4 265 000 Kč |
3 500 571 Kč |
82,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
83 515 Kč |
50,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 110 000 Kč |
1 110 000 Kč |
868 538 Kč |
78,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
385 000 Kč |
385 000 Kč |
315 188 Kč |
81,9% |
| 5122 |
Podlimitní věcná břemena
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
60 205 Kč |
12,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
900 000 Kč |
785 000 Kč |
311 876 Kč |
39,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
213 275 Kč |
42,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
20 000 Kč |
15 596 Kč |
78,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
30 702 Kč |
76,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
130 000 Kč |
240 000 Kč |
230 374 Kč |
96,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
900 000 Kč |
1 100 000 Kč |
701 407 Kč |
63,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
270 327 Kč |
27,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
455 Kč |
9,1% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 000 Kč |
60,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
7 259 Kč |
9,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
209 525 Kč |
69,8% |
| 6121 |
Stavby
|
3 500 000 Kč |
4 224 500 Kč |
728 700 Kč |
17,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
56 144 Kč |
56,1% |
| 6130 |
Pozemky
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
93 000 Kč |
56,4% |