| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 500 000 Kč |
6 500 000 Kč |
2 337 631 Kč |
36,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
9 220 Kč |
18,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 690 000 Kč |
1 690 000 Kč |
573 329 Kč |
33,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
590 000 Kč |
590 000 Kč |
208 062 Kč |
35,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
6 816 Kč |
45,4% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
2 910 Kč |
2,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 450 Kč |
29,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
19 965 Kč |
22,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
5 779 Kč |
10,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
143 000 Kč |
143 000 Kč |
35 873 Kč |
25,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
5 616 Kč |
22,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
634 Kč |
0,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
6 270 Kč |
5,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
23 700 Kč |
7,9% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
225 000 Kč |
225 000 Kč |
56 390 Kč |
25,1% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |