| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 343 500 Kč | 1 343 500 Kč | 273 254 Kč | 20,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 119 550 Kč | 62,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 000 Kč | 58 000 Kč | 45 756 Kč | 78,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 150 Kč | 20,8% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 23 900 Kč | 15,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 704 Kč | 6,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 14 729 Kč | 14,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 27 500 Kč | 27 500 Kč | 8 642 Kč | 31,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 Kč | 21 000 Kč | 16 600 Kč | 79,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 13 280 Kč | 30,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 440 000 Kč | 405 000 Kč | 19 944 Kč | 4,9% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |