| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 343 500 Kč | 1 343 500 Kč | 561 835 Kč | 41,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190 000 Kč | 230 000 Kč | 213 170 Kč | 92,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 000 Kč | 78 000 Kč | 68 180 Kč | 87,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 363 Kč | 36,8% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 130 000 Kč | 70 378 Kč | 54,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 604 Kč | 22,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 23 907 Kč | 24,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 27 500 Kč | 27 500 Kč | 20 867 Kč | 75,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 44 035 Kč | 29,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 Kč | 21 000 Kč | 16 600 Kč | 79,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 44 000 Kč | 74 000 Kč | 54 788 Kč | 74,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 440 000 Kč | 335 000 Kč | 19 944 Kč | 6,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |