| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 343 500 Kč | 1 343 500 Kč | 208 858 Kč | 15,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 119 550 Kč | 62,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 43 482 Kč | 131,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 320 Kč | 16,6% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 6 704 Kč | 6,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 6 249 Kč | 6,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 27 500 Kč | 27 500 Kč | 6 905 Kč | 25,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 11 824 Kč | 26,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 10 825 Kč | 2,5% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |