| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
11 069 000 Kč |
11 069 000 Kč |
6 989 966 Kč |
63,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
330 000 Kč |
330 000 Kč |
33 480 Kč |
10,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 867 500 Kč |
2 867 500 Kč |
1 714 784 Kč |
59,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
994 800 Kč |
994 800 Kč |
627 527 Kč |
63,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
132 000 Kč |
132 000 Kč |
71 005 Kč |
53,8% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
22 000 Kč |
47 000 Kč |
21 296 Kč |
45,3% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
1 772 Kč |
7,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
106 084 Kč |
26,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
101 900 Kč |
34,0% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
10 710 Kč |
23,8% |
| 5153 |
Plyn
|
500 000 Kč |
475 000 Kč |
195 633 Kč |
41,2% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
113 192 Kč |
32,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
11 298 Kč |
13,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
50 816 Kč |
20,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
68 054 Kč |
56,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
16 182 Kč |
32,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
275 000 Kč |
275 000 Kč |
154 140 Kč |
56,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
192 000 Kč |
192 000 Kč |
29 819 Kč |
15,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
2 550 000 Kč |
2 550 000 Kč |
794 237 Kč |
31,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
391 378 Kč |
26,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
10 000 000 Kč |
10 000 000 Kč |
708 885 Kč |
7,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
69 713 Kč |
87,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
2 588 Kč |
10,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
6 266 Kč |
28,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
49 044 Kč |
70,1% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
13 786 Kč |
23,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
5 500 Kč |
5 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
35 000 Kč |
20 000 Kč |
57,1% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
50 000 Kč |
35 000 Kč |
35 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
2 440 Kč |
8,1% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
4 400 Kč |
4 400 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
1 480 000 Kč |
1 480 000 Kč |
618 163 Kč |
41,8% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 361 000 Kč |
2 061 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |