| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
11 069 000 Kč |
11 069 000 Kč |
9 534 252 Kč |
86,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
330 000 Kč |
330 000 Kč |
42 183 Kč |
12,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 867 500 Kč |
2 867 500 Kč |
2 337 791 Kč |
81,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
994 800 Kč |
994 800 Kč |
857 795 Kč |
86,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
132 000 Kč |
132 000 Kč |
95 084 Kč |
72,0% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
22 000 Kč |
47 000 Kč |
21 296 Kč |
45,3% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
1 772 Kč |
7,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
109 331 Kč |
27,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
171 405 Kč |
57,1% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
15 916 Kč |
35,4% |
| 5153 |
Plyn
|
500 000 Kč |
475 000 Kč |
268 233 Kč |
56,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
155 702 Kč |
44,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
2 785 Kč |
3,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
50 816 Kč |
20,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
92 878 Kč |
77,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
21 577 Kč |
43,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
275 000 Kč |
275 000 Kč |
188 640 Kč |
68,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
192 000 Kč |
192 000 Kč |
58 567 Kč |
30,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
2 550 000 Kč |
2 550 000 Kč |
1 018 069 Kč |
39,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 500 000 Kč |
1 321 110 Kč |
613 991 Kč |
46,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
10 000 000 Kč |
9 970 000 Kč |
932 731 Kč |
9,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
80 000 Kč |
110 000 Kč |
107 465 Kč |
97,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
4 077 Kč |
17,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
9 253 Kč |
42,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
49 044 Kč |
70,1% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
22 824 Kč |
38,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
5 500 Kč |
5 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
30 000 Kč |
20 000 Kč |
66,7% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
0 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
50 000 Kč |
35 000 Kč |
35 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
2 440 Kč |
8,1% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
4 400 Kč |
4 400 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
1 480 000 Kč |
1 480 000 Kč |
942 363 Kč |
63,7% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 361 000 Kč |
2 061 000 Kč |
1 693 646 Kč |
82,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |