| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
11 069 000 Kč |
11 069 000 Kč |
3 774 601 Kč |
34,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
330 000 Kč |
330 000 Kč |
26 280 Kč |
8,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 867 500 Kč |
2 867 500 Kč |
931 015 Kč |
32,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
994 800 Kč |
994 800 Kč |
339 181 Kč |
34,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
132 000 Kč |
132 000 Kč |
46 318 Kč |
35,1% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
1 772 Kč |
7,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
43 377 Kč |
10,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
64 129 Kč |
21,4% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
5 950 Kč |
13,2% |
| 5153 |
Plyn
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
80 172 Kč |
16,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
70 682 Kč |
20,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
8 503 Kč |
10,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
456 Kč |
0,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
37 011 Kč |
30,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
8 990 Kč |
18,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
275 000 Kč |
275 000 Kč |
105 140 Kč |
38,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
192 000 Kč |
192 000 Kč |
13 643 Kč |
7,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
2 550 000 Kč |
2 550 000 Kč |
481 455 Kč |
18,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
253 295 Kč |
16,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
10 000 000 Kč |
10 000 000 Kč |
7 684 Kč |
0,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
69 713 Kč |
87,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
24 000 Kč |
24 000 Kč |
756 Kč |
3,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
4 501 Kč |
20,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
46 544 Kč |
66,5% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
9 276 Kč |
15,5% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
5 500 Kč |
5 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
15 000 Kč |
15 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
50 000 Kč |
35 000 Kč |
35 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
2 440 Kč |
8,1% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
4 400 Kč |
4 400 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
1 480 000 Kč |
1 480 000 Kč |
314 074 Kč |
21,2% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
1 361 000 Kč |
1 361 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |