| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 366 000 Kč | 12 002 720 Kč | 104 233 803 Kč | 868,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 20 002 Kč | 22,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 319 889 Kč | 58,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 4 988 000 Kč | 4 988 000 Kč | 98 252 767 Kč | 1 969,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 740 000 Kč | 6 376 720 Kč | 5 641 145 Kč | 88,5% |