| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 366 000 Kč | 12 002 720 Kč | 241 806 450 Kč | 2 014,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 27 473 Kč | 31,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 371 202 Kč | 67,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 4 988 000 Kč | 4 988 000 Kč | 235 518 432 Kč | 4 721,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 740 000 Kč | 6 376 720 Kč | 5 889 344 Kč | 92,4% |