| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 366 000 Kč | 12 002 720 Kč | 151 371 118 Kč | 1 261,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 24 257 Kč | 27,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 337 341 Kč | 61,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 4 988 000 Kč | 4 988 000 Kč | 145 111 627 Kč | 2 909,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 740 000 Kč | 6 376 720 Kč | 5 897 894 Kč | 92,5% |