| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 366 000 Kč | 12 002 720 Kč | 89 417 517 Kč | 745,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 88 000 Kč | 88 000 Kč | 13 274 Kč | 15,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 4 988 000 Kč | 4 988 000 Kč | 88 575 723 Kč | 1 775,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 740 000 Kč | 6 376 720 Kč | 828 520 Kč | 13,0% |