| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 988 000 Kč | 4 988 000 Kč | 88 575 723 Kč | 1 775,8% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 798 000 Kč | 798 000 Kč | 93 543 Kč | 11,7% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 88 482 180 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |