| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 414 118 470 Kč | 423 518 470 Kč | 103 228 796 Kč | 24,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 174 666 470 Kč | 174 666 470 Kč | 101 373 602 Kč | 58,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 239 452 000 Kč | 248 852 000 Kč | 1 855 195 Kč | 0,7% |