| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 174 666 470 Kč | 176 163 312 Kč | 174 228 316 Kč | 98,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 45 308 150 Kč | 45 662 750 Kč | 23 642 061 Kč | 51,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 85 671 520 Kč | 86 804 762 Kč | 19 838 545 Kč | 22,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 368 000 Kč | 1 272 000 Kč | 1 070 150 Kč | 84,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 39 943 700 Kč | 39 949 700 Kč | 128 625 376 Kč | 322,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 302 100 Kč | 2 412 100 Kč | 1 052 183 Kč | 43,6% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 60 000 Kč | 49 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |