| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 174 666 470 Kč | 174 666 470 Kč | 101 373 602 Kč | 58,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 45 308 150 Kč | 45 338 150 Kč | 11 214 739 Kč | 24,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 85 671 520 Kč | 85 641 520 Kč | 8 564 851 Kč | 10,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 368 000 Kč | 1 368 000 Kč | 168 000 Kč | 12,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 39 943 700 Kč | 39 943 700 Kč | 80 863 541 Kč | 202,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 302 100 Kč | 2 302 100 Kč | 562 470 Kč | 24,4% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |