| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 539 400 Kč | 29 539 400 Kč | 7 530 498 Kč | 25,5% | |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 653 400 Kč | 653 400 Kč | 163 288 Kč | 25,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 148 248 Kč | 27,0% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 131 800 Kč | 2 131 800 Kč | 400 513 Kč | 18,8% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 327 300 Kč | 29,5% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 114 429 Kč | 29,3% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 488 300 Kč | 1 488 300 Kč | 329 908 Kč | 22,2% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 650 000 Kč | 7 650 000 Kč | 1 983 829 Kč | 25,9% |
| 6171 | Činnost místní správy | 12 175 900 Kč | 12 175 900 Kč | 3 062 984 Kč | 25,2% |