| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 068 000 Kč | 5 068 000 Kč | 102 021 247 Kč | 2 013,0% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 878 000 Kč | 878 000 Kč | 501 479 Kč | 57,1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 101 519 769 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 4 190 000 Kč | 4 190 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |