| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 414 118 470 Kč | 423 518 470 Kč | 103 228 796 Kč | 24,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 605 200 Kč | 2 605 200 Kč | 529 855 Kč | 20,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 62 176 000 Kč | 64 176 000 Kč | 3 283 460 Kč | 5,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 287 844 000 Kč | 295 183 000 Kč | 21 742 760 Kč | 7,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 2 590 090 Kč | 2 590 090 Kč | 497 479 Kč | 19,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 14 600 500 Kč | 14 600 500 Kč | 3 198 320 Kč | 21,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 44 302 680 Kč | 44 363 680 Kč | 73 976 923 Kč | 166,8% |