| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 287 844 000 Kč | 296 062 842 Kč | 47 836 900 Kč | 16,2% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 157 325 500 Kč | 158 325 500 Kč | 20 803 556 Kč | 13,1% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 1 733 800 Kč | 1 733 800 Kč | 1 225 500 Kč | 70,7% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 22 626 900 Kč | 22 706 742 Kč | 3 834 110 Kč | 16,9% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 9 388 000 Kč | 9 495 000 Kč | 1 823 684 Kč | 19,2% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 85 651 300 Kč | 92 683 300 Kč | 14 746 885 Kč | 15,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 10 998 500 Kč | 10 998 500 Kč | 5 327 166 Kč | 48,4% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 76 000 Kč | 63,3% |