| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 287 844 000 Kč | 295 183 000 Kč | 21 742 760 Kč | 7,4% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 157 325 500 Kč | 157 525 500 Kč | 13 139 211 Kč | 8,3% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 1 733 800 Kč | 1 733 800 Kč | 817 000 Kč | 47,1% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 22 626 900 Kč | 22 626 900 Kč | 1 344 922 Kč | 5,9% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 9 388 000 Kč | 9 495 000 Kč | 595 739 Kč | 6,3% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 85 651 300 Kč | 92 683 300 Kč | 3 134 065 Kč | 3,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 10 998 500 Kč | 10 998 500 Kč | 2 653 824 Kč | 24,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 58 000 Kč | 48,3% |