| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 901 000 Kč | 36 901 000 Kč | 189 879 Kč | 0,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 31 913 Kč | 31,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 157 966 Kč | 31,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 35 300 000 Kč | 35 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |